Atualizado em 31/12/2016

Despesas com Diárias

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens, alimentação e hospedagem em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO ( Valor R$ 342.890,00 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2016 ( Valor R$ 112.860,00 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 12 - Dezembro ( Valor R$ 10.200,00 ) (Continua na próxima página)
    22/12/20160000136/20160004943/2016EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, PARA COBERTURA DE DESPESAS E LOCOMOCAO NA CIDADE DE SALVADOR NO CUMPRIMENTO DE AGENDA NA SESAB, CONDER, SEDUR, CAR, VIABAHIA E SERIN.DILERMANDO MORAES DE OLIVEIRA***.838.155-**R$ 1.200,00
    22/12/20160000136/20160004943/2016EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, PARA COBERTURA DE DESPESAS E LOCOMOCAO NA CIDADE DE SALVADOR NO CUMPRIMENTO DE AGENDA NA SESAB, CONDER, SEDUR, CAR, VIABAHIA E SERIN.DILERMANDO MORAES DE OLIVEIRA***.838.155-**R$ 1.200,00
    22/12/20160001118/20160004972/2016EMPENHO PARA OCORRER DESESA COM PAGAMENTO DE DIARIA NA CIDADE DE SALVADOR, NO CUMPRIMENTO DE AGENDA NA SESAB, CONDER, SEDUR, CAR, VIABHIA E SERIN.ENIVALDO FREITAS BOTELHO***.700.758-**R$ 1.200,00
    22/12/20160001118/20160004972/2016EMPENHO PARA OCORRER DESESA COM PAGAMENTO DE DIARIA NA CIDADE DE SALVADOR, NO CUMPRIMENTO DE AGENDA NA SESAB, CONDER, SEDUR, CAR, VIABHIA E SERIN.ENIVALDO FREITAS BOTELHO***.700.758-**R$ 1.200,00
    15/12/20160004888/20160004888/2016EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS E LOCOMOCAO NA CIDADE DE SALVADOR PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, SERIN, CAR, SESAB E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.CLOVES ALVES ANDRADE***.196.725-**R$ 1.800,00
    14/12/20160004874/20160004874/2016DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS E LOCOMOCAO NA CIDADE DE SALVADOR PARA CUMPRIR AGENDA JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, SERIN, CAR, SESAB E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.JOSE CARLOS MOURA***.078.315-**R$ 900,00
    06/12/20160004696/20160004696/2016DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE LOCOMOCAO E ESTADIA NA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL NA EMBASA, CONDER, TCM E SEAGRI.GABRIEL CALAZANS COSTA CAETITE***.437.445-**R$ 900,00